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关于2015年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
时间:2017年06月22日 稿源: 作者: 编辑:彭之舸
 

  ——2016年11月28日在省十二届人大常委会第二十六次会议上 

  省民族宗教事务委员会主任 徐克勤

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  现将2015年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下,请予审议。

  一、关于少编收入预算问题的整改情况

  问题描述:未将国有资产有偿使用收入编入年初部门预算,2015年实际收取门面出租收入10.13万元,且未及时上缴财政。

  整改情况:2016年1月我委已将2015年资产经营性收益10.13万元缴至非税收入管理局,将纳入单位2017年度预算。今后资产经营性收益我委将及时足额缴入国库,纳入财政预算管理。

  二、关于资金沉淀在特设专户,形成存量,涉及资金290.21万元问题的整改情况

  问题描述:一是特设专户中结余两年以上资金233.84万元;二是收回授权支付的职工个人借款30.38万元,直接转入单位特设专户,一直挂往来;三是原少数民族干部培训中心(已撤销)的门面租金25.99万元,仍留在原单位账户。

  整改情况:我委特设专户形成的存量资金在编制2017年度部门预算时上报财政部门,据实纳入2017年单位预算管理。

  收回授权支付的职工个人借款30.38万元,已缴至国库作跨年退单处理。今后我委将加强暂存暂付款项的管理,及明清理、结算,杜绝此类现象发生。

  原少数民族干部培训中心已撤销,其资产经营结余资金25.99万元已转入我委特设专户进行统一核算,在编制2017年度部门预算时上报财政部门,纳入2017年单位预算管理。

  三、关于决算收支不完整问题的整改情况

  问题描述:一是在省级项目支出的公务用车运行费中,在预算指标未用完的情况下,年底在项目支出中虚列当年单位公务用车燃油费支出23.26万元;二是将收回的代垫水电费11.55万元列入其它收入,未冲减单位水电费用支出,造成单位水电费用支出不真实。

  整改情况:对于虚列公务用车燃油费支出23.26万元的问题,经与省财政厅协商,由省财政厅年底从我委今年公务用车运行费中收回23.26万元。今年,我委已采取措施加强管理,对公务活动车辆汽油使用量进行精准测算,确保财政资金支出的准确性和合理性。

  对于将收回的代垫水电费11.55万元列入其它收入的问题,我委已对会计账目进行了调整,收回的代垫水电费用于冲减2016年度单位水电费用支出。今后将严格以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算,杜绝此类问题的发生。

  四、关于工会支出挤占行政经费问题的整改情况

  问题描述:机关在基本支出商品和服务支出中多列支工会活动经费10.3万元。

  整改情况:我委已调整了相关账务,将在基本支出商品和服务支出中多列支工会活动经费10.3万元归还原资金渠道,今后将杜绝此类问题发生。

  五、关于多分配省市项目管理费80.2万元问题的整改情况

  问题描述:在少数民族发展专项资金中多安排省市两级管理费80.2万元。

  整改情况:2016年我委严格按照《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》的规定,少数民族发展专项资金项目管理费加大向基层倾斜的力度,将提取的资金项目管理费全部安排到了县(市、区)。对省本级结余的项目管理费严格按照有关规定使用,同时要求市(州)将结余的项目管理费严格按规定使用。

  六、关于专项资金下达不及时问题的整改情况

  问题描述:主管的中央少数民族发展专项资金9410万元,未在30日内转发下达。

  整改情况:2015年中央少数民族发展专项资金9410万元于2015年11月全部下达。2016年第一批中央财政预拨资金7528万元2015年11月底下达我省后,我委会同财政厅已于2015年12月及时下达到县市区,所有资金安排计划已于2016年8月12日报省财政厅下达。今后资金下达将严格按照规定执行,中央财政资金到省后,在30日内下达到县市区;省级财政资金在省人大批准预算后两个月内下达到县市区。同时,将进一步加强科学管理,提高行政管理水平,增强工作的预见性,早研究、早安排,充分发挥少数民族发展专项资金的使用效益。通过调研、会议、电话等形式督促有关县市区加快2015年资金项目实施进度。

  七、关于固定资产账实不符问题的整改情况

  问题描述:账面多计车辆6台,多计固定资产160.89万元。

  整改情况:对固定资产管理存在的问题,我委从三个方面进行了整改:一是按照省财政厅《关于开展2016年全省行政事业单位固定企业资产管理工作的通知》(湘财资〔2016〕2号)要求,聘请长城会计师事务所,对固定资产进行了全面清理,出具了审计报告。根据省财政厅意见,我委将已正常报废处置的6台车辆进行了调账处理。二是启动固定资产条码管理系统,对固定资产贴上条码标识,按处室、按人进行登记造册。三是制定完善固定资产管理办法,严格遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的基本原则,加强对固定资产的动态管理,确保账账相符、账实相符。

  对于这次审计,我委高度重视,作为帮助我委发现问题、改进工作、加强管理的重要机遇来对待。针对审计提出的问题和建议,我们进行了认真思考,积极采纳,抓紧整改落实,修订完善了相关制度,进一步规范管理,取得明显成效。今后将着力提高预算编制的精准度;加强对预算支出的管理,增强预算执行力;切实加强对少数民族发展专项资金管理,提高资金使用效益。

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